FAS 2 BESLUTSDOKUMENT - BILAGA - EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING
Version: 1.0
Datum: 2025-11-25
Status: Beslutsdokument FAS 2
DEL 1: INDIVIDUELLA BUSINESS CASES
1.1 EKONOMISK GRUNDDATA - INDIVIDUELLA BC
| BC |
Namn |
Investering |
Drift/år |
Besparing/år |
Netto/år |
NPV (3 år) |
ROI |
Återbet. |
| BC03 |
Regelverks-OCR & RAG |
128 500 kr |
72 000 kr |
510 000 kr |
438 000 kr |
872 526 kr |
4,3x |
4,0 mån |
| BC06 |
BIM-strategiframtagning |
240 000 kr |
40 000 kr |
550 000 kr |
510 000 kr |
1 071 000 kr |
4,5x |
5,2 mån |
| BC07 |
AI-driven Kunskapsdatabas |
300 000 kr |
180 000 kr |
1 171 000 kr |
991 000 kr |
2 253 465 kr |
3,3x |
3,6 mån |
| BC09 |
Genomförandebeskrivningar |
135 000 kr |
20 000 kr |
383 000 kr |
363 000 kr |
850 723 kr |
2,8x |
4,2 mån |
| BC14 |
Kommersiella Offerter |
128 000 kr |
18 000 kr |
298 000 kr |
280 000 kr |
594 000 kr |
2,3x |
5,1 mån |
| BC15 |
Korskontroll Brand/Ljud |
120 000 kr |
60 000 kr |
226 000 kr |
166 000 kr |
461 135 kr |
1,9x |
6,4 mån |
| BC17 |
Klimatberäkningsassistent |
291 000 kr |
60 000 kr |
786 000 kr |
726 000 kr |
1 581 118 kr |
2,5x |
4,8 mån |
| BC20 |
Solibri-konfiguration |
180 000 kr |
20 000 kr |
308 000 kr |
288 000 kr |
692 000 kr |
3,8x |
7,0 mån |
| BC30 |
Ritningskvalitetskontroll |
240 000 kr |
15 000 kr |
595 000 kr |
580 000 kr |
1 400 000 kr |
3,3x |
4,8 mån |
| BC31 |
Byggdelsdokumentation |
160 000 kr |
15 000 kr |
640 000 kr |
625 000 kr |
1 456 000 kr |
4,0x |
3,1 mån |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMMA INDIVIDUELLT |
|
1 923 000 kr |
500 000 kr |
5 467 000 kr |
4 967 000 kr |
11 232 000 kr |
|
|
1.2 KASSAFLÖDE - INDIVIDUELLA BC (Om implementerade separat)
BC03 - Regelverks-OCR & RAG
| År |
Investering |
Drift |
Besparing |
Netto |
Ackumulerat |
| 0 |
-128 500 kr |
0 |
0 |
-128 500 kr |
-128 500 kr |
| 1 |
0 |
-72 000 kr |
+510 000 kr |
+438 000 kr |
+309 500 kr |
| 2 |
0 |
-72 000 kr |
+510 000 kr |
+438 000 kr |
+747 500 kr |
| 3 |
0 |
-72 000 kr |
+510 000 kr |
+438 000 kr |
+1 185 500 kr |
BC07 - AI-driven Kunskapsdatabas
| År |
Investering |
Drift |
Besparing |
Netto |
Ackumulerat |
| 0 |
-300 000 kr |
0 |
0 |
-300 000 kr |
-300 000 kr |
| 1 |
0 |
-180 000 kr |
+1 171 000 kr |
+991 000 kr |
+691 000 kr |
| 2 |
0 |
-180 000 kr |
+1 171 000 kr |
+991 000 kr |
+1 682 000 kr |
| 3 |
0 |
-180 000 kr |
+1 171 000 kr |
+991 000 kr |
+2 673 000 kr |
BC15 - Korskontroll Brand/Ljud
| År |
Investering |
Drift |
Besparing |
Netto |
Ackumulerat |
| 0 |
-120 000 kr |
0 |
0 |
-120 000 kr |
-120 000 kr |
| 1 |
0 |
-60 000 kr |
+226 000 kr |
+166 000 kr |
+46 000 kr |
| 2 |
0 |
-60 000 kr |
+226 000 kr |
+166 000 kr |
+212 000 kr |
| 3 |
0 |
-60 000 kr |
+226 000 kr |
+166 000 kr |
+378 000 kr |
BC17 - Klimatberäkningsassistent
| År |
Investering |
Drift |
Besparing |
Netto |
Ackumulerat |
| 0 |
-291 000 kr |
0 |
0 |
-291 000 kr |
-291 000 kr |
| 1 |
0 |
-60 000 kr |
+786 000 kr |
+726 000 kr |
+435 000 kr |
| 2 |
0 |
-60 000 kr |
+786 000 kr |
+726 000 kr |
+1 161 000 kr |
| 3 |
0 |
-60 000 kr |
+786 000 kr |
+726 000 kr |
+1 887 000 kr |
BC30 - Ritningskvalitetskontroll (Fas 1 + Fas 2)
| År |
Investering |
Drift |
Besparing |
Netto |
Ackumulerat |
| 0 |
-240 000 kr |
0 |
0 |
-240 000 kr |
-240 000 kr |
| 1 |
0 |
-15 000 kr |
+595 000 kr |
+580 000 kr |
+340 000 kr |
| 2 |
0 |
-15 000 kr |
+595 000 kr |
+580 000 kr |
+920 000 kr |
| 3 |
0 |
-15 000 kr |
+595 000 kr |
+580 000 kr |
+1 500 000 kr |
DEL 2: KONSOLIDERADE PORTFÖLJER
2.1 PORTFÖLJÖVERSIKT MED SYNERGI
| Portfölj |
Innehåller |
Inv. separat |
Inv. portfölj |
Synergi |
Drift/år |
Besparing/år |
NPV (3 år) |
| BC32 |
BC09+BC14+BC31 |
423 000 kr |
405 000 kr |
-18 000 kr |
53 000 kr |
916 000 kr |
1 524 000 kr |
| BC33 |
BC06+BC20+BC15+BC30 |
780 000 kr |
543 000 kr |
-237 000 kr |
60 000 kr |
858 000 kr |
1 763 000 kr |
| BC34 |
BC03+BC07 |
428 500 kr |
325 000 kr |
-103 500 kr |
144 000 kr |
1 429 000 kr |
3 126 000 kr |
| BC17 |
Standalone |
291 000 kr |
291 000 kr |
0 kr |
60 000 kr |
726 000 kr |
1 581 000 kr |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMMA |
|
1 922 500 kr |
1 564 000 kr |
-358 500 kr |
317 000 kr |
3 929 000 kr |
7 994 000 kr |
Total synergibesparing: 358 500 kr (-19%)
2.2 EKONOMISK GRUNDDATA - KONSOLIDERADE PORTFÖLJER
| Metrik |
Värde |
| Investering |
405 000 kr |
| Årlig drift |
53 000 kr |
| Årlig besparing (brutto) |
916 000 kr |
| Årlig besparing (netto) |
863 000 kr |
| NPV (3 år, 10%) |
1 524 000 kr |
| ROI |
2,6x |
| Återbetalningstid |
4,6 månader |
| IRR |
232% |
Ingående komponenter:
| Komponent |
Investering |
Andel av besparing |
| Fas 1 - Gemensam plattform |
180 000 kr |
(grund) |
| Fas 2A - BC31 Byggdelsdokumentation |
90 000 kr |
606 000 kr/år |
| Fas 2B - BC14 Offerter |
75 000 kr |
146 000 kr/år |
| Fas 3 - BC09 Anbud |
60 000 kr |
217 000 kr/år |
| TOTALT |
405 000 kr |
969 000 kr/år |
| Metrik |
Värde |
| Investering |
543 000 kr |
| Årlig drift |
60 000 kr |
| Årlig besparing (brutto) |
858 000 kr |
| Årlig besparing (netto) |
798 000 kr |
| NPV (3 år, 10%) |
1 763 000 kr |
| ROI |
2,8x |
| Återbetalningstid |
6,1 månader |
Ingående komponenter:
| Komponent |
Investering |
Veckor |
Andel av besparing |
| Grundplattform (BC06+BC20) |
348 000 kr |
18 v |
550 000 kr/år |
| Fas 2 - BC15 Brand/Ljud |
75 000 kr |
6 v |
120 000 kr/år |
| Fas 3 - BC30 Ritningskvalitet |
120 000 kr |
6 v |
188 000 kr/år |
| TOTALT |
543 000 kr |
30 v |
858 000 kr/år |
| Metrik |
Värde |
| Investering |
325 000 kr |
| Årlig drift |
144 000 kr |
| Årlig besparing (brutto) |
1 429 000 kr |
| Årlig besparing (netto) |
1 285 000 kr |
| NPV (3 år, 10%) |
3 126 000 kr |
| ROI |
4,4x |
| Återbetalningstid |
3,4 månader |
Ingående komponenter:
| Komponent |
Inv. separat |
Inv. i portfölj |
Andel av besparing |
| Gemensam RAG-kärna |
- |
120 000 kr |
(grund) |
| BC03 - Regelverks-OCR |
128 500 kr |
80 000 kr |
510 000 kr/år |
| BC07 - Kunskapsdatabas |
300 000 kr |
125 000 kr |
919 000 kr/år |
| TOTALT |
428 500 kr |
325 000 kr |
1 429 000 kr/år |
Driftskostnader BC34:
| Kostnadspost |
Belopp/år |
| Molntjänster (hosting, databas, backup) |
72 000 kr |
| AI-licenser (API-anrop) |
48 000 kr |
| Support & underhåll |
24 000 kr |
| TOTALT |
144 000 kr |
BC17 - Klimatberäkningsassistent (Standalone)
| Metrik |
Värde |
| Investering |
291 000 kr |
| Årlig drift |
60 000 kr |
| Årlig besparing (brutto) |
786 000 kr |
| Årlig besparing (netto) |
726 000 kr |
| NPV (3 år, 10%) |
1 581 000 kr |
| ROI |
2,5x |
| Återbetalningstid |
4,8 månader |
| IRR |
249% |
Status: Nedprioriterad framtidssatsning (beslut Q4 2026)
2.3 KASSAFLÖDE - KONSOLIDERADE PORTFÖLJER
| År |
Investering |
Drift |
Besparing |
Netto |
Ackumulerat |
| 0 |
-405 000 kr |
0 |
0 |
-405 000 kr |
-405 000 kr |
| 1 |
0 |
-53 000 kr |
+916 000 kr |
+863 000 kr |
+458 000 kr |
| 2 |
0 |
-53 000 kr |
+916 000 kr |
+863 000 kr |
+1 321 000 kr |
| 3 |
0 |
-53 000 kr |
+916 000 kr |
+863 000 kr |
+2 184 000 kr |
| År |
Investering |
Drift |
Besparing |
Netto |
Ackumulerat |
| 0 |
-543 000 kr |
0 |
0 |
-543 000 kr |
-543 000 kr |
| 1 |
0 |
-60 000 kr |
+858 000 kr |
+798 000 kr |
+255 000 kr |
| 2 |
0 |
-60 000 kr |
+858 000 kr |
+798 000 kr |
+1 053 000 kr |
| 3 |
0 |
-60 000 kr |
+858 000 kr |
+798 000 kr |
+1 851 000 kr |
| År |
Investering |
Drift |
Besparing |
Netto |
Ackumulerat |
| 0 |
-325 000 kr |
0 |
0 |
-325 000 kr |
-325 000 kr |
| 1 |
0 |
-144 000 kr |
+1 429 000 kr |
+1 285 000 kr |
+960 000 kr |
| 2 |
0 |
-144 000 kr |
+1 429 000 kr |
+1 285 000 kr |
+2 245 000 kr |
| 3 |
0 |
-144 000 kr |
+1 429 000 kr |
+1 285 000 kr |
+3 530 000 kr |
BC17 - Klimatberäkningsassistent
| År |
Investering |
Drift |
Besparing |
Netto |
Ackumulerat |
| 0 |
-291 000 kr |
0 |
0 |
-291 000 kr |
-291 000 kr |
| 1 |
0 |
-60 000 kr |
+786 000 kr |
+726 000 kr |
+435 000 kr |
| 2 |
0 |
-60 000 kr |
+786 000 kr |
+726 000 kr |
+1 161 000 kr |
| 3 |
0 |
-60 000 kr |
+786 000 kr |
+726 000 kr |
+1 887 000 kr |
DEL 3: TOTALSAMMANSTÄLLNING
3.1 PORTFÖLJÖVERSIKT
| Projekt |
Investering |
Drift/år |
Besparing/år |
Netto/år |
NPV (3 år) |
Återbet. |
| BC32 |
405 000 kr |
53 000 kr |
916 000 kr |
863 000 kr |
1 524 000 kr |
4,6 mån |
| BC33 |
543 000 kr |
60 000 kr |
858 000 kr |
798 000 kr |
1 763 000 kr |
6,1 mån |
| BC34 |
325 000 kr |
144 000 kr |
1 429 000 kr |
1 285 000 kr |
3 126 000 kr |
3,4 mån |
| BC17 |
291 000 kr |
60 000 kr |
726 000 kr |
666 000 kr |
1 581 000 kr |
4,8 mån |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALT |
1 564 000 kr |
317 000 kr |
3 929 000 kr |
3 612 000 kr |
7 994 000 kr |
4,8 mån |
3.2 KASSAFLÖDE - TOTAL PORTFÖLJ (År 0-3)
| År |
Investering |
Drift |
Besparing |
Netto |
Ackumulerat |
| 0 |
-1 564 000 kr |
0 |
0 |
-1 564 000 kr |
-1 564 000 kr |
| 1 |
0 |
-317 000 kr |
+3 929 000 kr |
+3 612 000 kr |
+2 048 000 kr |
| 2 |
0 |
-317 000 kr |
+3 929 000 kr |
+3 612 000 kr |
+5 660 000 kr |
| 3 |
0 |
-317 000 kr |
+3 929 000 kr |
+3 612 000 kr |
+9 272 000 kr |
3.3 TOTALA NYCKELTAL
| Metrik |
Värde |
| Total investering |
1 564 000 kr |
| Total årlig drift |
317 000 kr |
| Total årlig besparing (brutto) |
3 929 000 kr |
| Total årlig besparing (netto) |
3 612 000 kr |
| NPV (3 år, 10%) |
7 994 000 kr |
| Viktat ROI |
5,1x |
| Viktad återbetalningstid |
4,8 månader |
| Breakeven (portfölj) |
Månad 10-11 |
| Ackumulerat efter 3 år |
+9 272 000 kr |
3.4 JÄMFÖRELSE: SEPARAT VS KONSOLIDERAD
| Metrik |
Separata BC |
Konsoliderade |
Skillnad |
| Investering |
1 923 000 kr |
1 564 000 kr |
-359 000 kr (-19%) |
| Årlig drift |
500 000 kr |
317 000 kr |
-183 000 kr (-37%) |
| Årlig netto |
4 967 000 kr |
3 612 000 kr |
-1 355 000 kr* |
| NPV (3 år) |
11 232 000 kr |
7 994 000 kr |
-3 238 000 kr* |
| Implementeringstid |
~90 veckor |
~78 veckor |
-12 veckor (-13%) |
| Komplexitet |
10 separata projekt |
4 portföljer |
Lättare att hantera |
*Lägre NPV p.g.a. synergibesparing på investering, ej på besparing. Portföljstrategin har bättre ROI.
DEL 4: INTERNT RESURSBEHOV
Intern timkostnad: 890 kr/timme
4.1 INTERNT RESURSBEHOV - INDIVIDUELLA BC
| BC |
Namn |
Aktiviteter |
Timmar |
Kostnad (890 kr/tim) |
| BC03 |
Regelverks-OCR |
OCR-behandling, verifiering, metadata, QA, pilot |
58 tim |
51 620 kr |
| BC06 |
BIM-strategi |
Workshop, validering, testning, dokumentation |
80 tim |
71 200 kr |
| BC07 |
Kunskapsdatabas |
Workshop senior team, dokumentation, pilot |
66 tim |
58 740 kr |
| BC09 |
Anbud |
VD-validering, pilotprojekt, granskning |
45 tim |
40 050 kr |
| BC14 |
Offerter |
VD-validering, pilotprojekt, historikanalys |
40 tim |
35 600 kr |
| BC15 |
Brand/Ljud |
Arkitekt-validering, pilotprojekt, testning |
50 tim |
44 500 kr |
| BC17 |
Klimat |
Omfattande validering Martin/Nada, pilotprojekt |
100 tim |
89 000 kr |
| BC20 |
Solibri |
Stina/Emi validering, Solibri-test, dokumentation |
60 tim |
53 400 kr |
| BC30 |
Ritningskvalitet |
Helena/Stina validering, pilotprojekt |
45 tim |
40 050 kr |
| BC31 |
Byggdelsdok |
Mårten omfattande validering, 3 pilotprojekt |
65 tim |
57 850 kr |
|
|
|
|
|
| SUMMA INDIVIDUELLT |
|
|
609 tim |
542 010 kr |
4.2 INTERNT RESURSBEHOV - KONSOLIDERADE PORTFÖLJER
| Roll |
Aktivitet |
Timmar |
Kostnad |
| Mårten Belin |
Validering BC31, pilotprojekt, skadeprevention |
65 tim |
57 850 kr |
| Helena Hammar |
Validering BC09/BC14, affärslogik |
50 tim |
44 500 kr |
| Konstruktörsteam |
Pilottestning, feedback |
25 tim |
22 250 kr |
| TOTALT BC32 |
|
140 tim |
124 600 kr |
| Roll |
Aktivitet |
Timmar |
Kostnad |
| Stina Nilsson |
Primär validering BC06/BC20, Solibri-test, BC15/BC30 |
120 tim |
106 800 kr |
| Emi |
Sekundär validering, testning |
40 tim |
35 600 kr |
| August Nordqvist |
BC15 validering, arkitektperspektiv |
30 tim |
26 700 kr |
| Helena Hammar |
Granskning, BC30 plottkontroll |
20 tim |
17 800 kr |
| TOTALT BC33 |
|
210 tim |
186 900 kr |
| Roll |
Aktivitet |
Timmar |
Kostnad |
| Adrian Blum Fagerström |
BC03 validering, regelverks-QA, pilot |
50 tim |
44 500 kr |
| Nada Ahmed |
BC07 validering, kunskapsdatabas, pilot |
45 tim |
40 050 kr |
| Senior team (workshop) |
Identifiera detaljer, godkänna innehåll |
25 tim |
22 250 kr |
| TOTALT BC34 |
|
120 tim |
106 800 kr |
BC17 - Klimatberäkningsassistent
| Roll |
Aktivitet |
Timmar |
Kostnad |
| Martin Ellmark |
Primär validering, domänexpert, pilotprojekt |
70 tim |
62 300 kr |
| Nada Ahmed |
Sekundär validering, testning |
30 tim |
26 700 kr |
| TOTALT BC17 |
|
100 tim |
89 000 kr |
4.3 SAMMANSTÄLLNING INTERNT RESURSBEHOV
Per portfölj
| Portfölj |
Timmar |
Kostnad (890 kr/tim) |
Huvudsakliga resurser |
| BC32 |
140 tim |
124 600 kr |
Mårten, Helena |
| BC33 |
210 tim |
186 900 kr |
Stina, Emi, August |
| BC34 |
120 tim |
106 800 kr |
Adrian, Nada |
| BC17 |
100 tim |
89 000 kr |
Martin, Nada |
|
|
|
|
| TOTALT |
570 tim |
507 300 kr |
|
Per person (konsoliderat)
| Person |
Roll |
BC32 |
BC33 |
BC34 |
BC17 |
Totalt tim |
Totalt kr |
| Stina Nilsson |
BIM-koordinator |
- |
120 tim |
- |
- |
120 tim |
106 800 kr |
| Martin Ellmark |
Konstruktör/Klimat |
- |
- |
- |
70 tim |
70 tim |
62 300 kr |
| Mårten Belin |
VD/Konstruktion |
65 tim |
- |
- |
- |
65 tim |
57 850 kr |
| Helena Hammar |
VD |
50 tim |
20 tim |
- |
- |
70 tim |
62 300 kr |
| Nada Ahmed |
Konstruktör |
- |
- |
45 tim |
30 tim |
75 tim |
66 750 kr |
| Adrian Blum Fagerström |
Arkitekt |
- |
- |
50 tim |
- |
50 tim |
44 500 kr |
| Emi |
BIM-koordinator |
- |
40 tim |
- |
- |
40 tim |
35 600 kr |
| August Nordqvist |
Arkitekt |
- |
30 tim |
- |
- |
30 tim |
26 700 kr |
| Senior team |
Div. |
- |
- |
25 tim |
- |
25 tim |
22 250 kr |
| Konstruktörsteam |
Div. |
25 tim |
- |
- |
- |
25 tim |
22 250 kr |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALT |
|
140 tim |
210 tim |
120 tim |
100 tim |
570 tim |
507 300 kr |
4.4 TIDSFÖRDELNING PER KVARTAL
Baserat på Strategi 5 (Hybrid)
| Kvartal |
Projekt aktiva |
Interna timmar |
Intern kostnad |
Huvudpersoner |
| Q1 2026 |
BC34, BC32 start |
180 tim |
160 200 kr |
Adrian, Nada, Mårten, Helena |
| Q2 2026 |
BC32 slut, BC33 start |
200 tim |
178 000 kr |
Mårten, Helena, Stina, Emi |
| Q3 2026 |
BC33 Fas 2-3 |
140 tim |
124 600 kr |
Stina, Emi, August |
| Q4 2026 |
BC17 (om beslut) |
50 tim |
44 500 kr |
Martin, Nada |
|
|
|
|
|
| TOTALT |
|
570 tim |
507 300 kr |
|
4.5 INTERN KOSTNAD VS EXTERN INVESTERING
| Kategori |
Belopp |
Andel av total |
| Extern investering |
1 564 000 kr |
76% |
| Intern resurs (570 tim × 890 kr) |
507 300 kr |
24% |
| TOTAL PROJEKTKOSTNAD |
2 071 300 kr |
100% |
Notering: Intern resurskostnad representerar tid för validering, workshops, pilotprojekt och testning. Denna tid är nödvändig för projektframgång men faktureras ej separat - den ingår i ordinarie arbete.
Dokumentinformation:
- Version: 1.0
- Skapad: 2025-11-25
- Författare: Lars Diethelm (Ahrens Optimate)
- Baserad på: FAS 2 Business Cases BC03, BC06, BC07, BC09, BC14, BC15, BC17, BC20, BC30, BC31
Ahrens Optimate © 2025