FAS 2 BESLUTSDOKUMENT - BILAGA - IMPLEMENTERINGSSTRATEGIER FÖR HÄR! AI-PORTFÖLJ
Version: 1.0
Datum: 2025-11-26
Status: Beslutsunderlag
SAMMANFATTNING
Detta dokument presenterar fem olika implementeringsstrategier för HÄR!s AI-automationsportfölj. Strategierna varierar i grad av parallellitet, resurskrav och riskprofil. Efter analys av kassaflöden, resursbelastning och organisatorisk komplexitet rekommenderas Strategi 5 (Hybrid) som optimal balans mellan snabbhet, risk och avkastning.
| Strategi | Karakteristik | Breakeven | Risk | Rekommendation |
|---|---|---|---|---|
| 1. Quick Wins First | Sekventiell, BC34 först | Mån 11 | Låg-Medium | Alternativ |
| 2. NPV-Optimerad | BC34 först, sedan parallellt | Mån 13 | Medium | Ej rekommenderad |
| 3. Sekventiell | En portfölj åt gången | Mån 10 | Lägst | Ej rekommenderad |
| 4. Parallell | Allt samtidigt | Mån 11 | Högst | Avråds starkt |
| 5. Hybrid | Tre separata spår | Mån 10 | Låg-Medium | REKOMMENDERAD |
1. PORTFÖLJÖVERSIKT
Ingående portföljer
| Portfölj | Investering | Besparing/år | NPV (3 år) | Implementeringstid |
|---|---|---|---|---|
| BC34 (Kunskap & Regelverk) | 325 000 kr | 1 429 000 kr | 3 126 000 kr | 16 veckor |
| BC32 (Förfrågningsunderlag) | 405 000 kr | 916 000 kr | 1 524 000 kr | 26 veckor |
| BC33 (BIM-strategi) | 543 000 kr | 858 000 kr | 1 763 000 kr | 30 veckor |
| BC17 (Klimatberäkning) | 291 000 kr | 726 000 kr | 1 581 000 kr | 26 veckor |
| TOTALT | 1 564 000 kr | 3 929 000 kr | 7 994 000 kr |
Tekniska beroenden
BC34 (Grund)
↓
├── BC32 (kan starta parallellt, delvis oberoende)
├── BC33 (kan starta parallellt, delvis oberoende)
└── BC17 (helt oberoende, unik teknologi)
Notering: BC17 har ingen teknisk koppling till övriga portföljer och kan implementeras när som helst.
Nyckelresurser och champions
| Portfölj | Champion | Kritisk intern resurs | Extern konsult |
|---|---|---|---|
| BC34 | Adrian, Nada | 120 tim | 216 tim |
| BC32 | Mårten, Helena | 140 tim | 270 tim |
| BC33 | Stina, Emi | 210 tim | 362 tim |
| BC17 | Martin, Nada | 100 tim | 194 tim |
2. STRATEGI 1: QUICK WINS FIRST
Beskrivning
Startar med BC34 (högst NPV per investerad krona), följt av överlappande BC32 och BC33. BC17 som separat beslut efter Fas 1.
Tidslinje
Q1 2026: |████ BC34 ████████████████|
Q2 2026: |████ BC32 ████████████████████████████|
|██ BC33 start ██|
Q3 2026: |████ BC33 fortsätter ████████████|
Q4 2026: |█ BC33 █| [BC17 beslut]
Resursmatris
| Kvartal | Portföljer | Investering | Konsulter | PL-belastning |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | BC34 | 325 000 kr | 1 | 50% |
| Q2 2026 | BC32 + BC33 start | 474 000 kr | 2 | 75% |
| Q3 2026 | BC33 fortsätter | 218 000 kr | 1 | 50% |
| Q4 2026 | BC17 (valfritt) | 291 000 kr | 1 | 25% |
Kassaflöde (komprimerat)
| Månad | Händelse | Ackumulerat |
|---|---|---|
| 4 | BC34 live | -218 000 kr |
| 7 | BC32 live | -230 000 kr |
| 9 | BC33 Grund live | -179 000 kr |
| 11 | BC15 live | +195 000 kr ← BREAKEVEN |
| 12 | BC30 live | +322 000 kr |
| 21 | Med BC17 | +2 625 000 kr |
Bedömning
| Dimension | Värdering |
|---|---|
| Styrkor | Fokuserar på högst avkastning först, naturlig sekvens |
| Svagheter | Överlappande fas Q2 kräver koordination |
| Risk | Låg-Medium |
| Breakeven | Månad 11 |
3. STRATEGI 2: NPV-OPTIMERAD
Beskrivning
Maximerar teoretiskt NPV genom att starta BC34 först, sedan köra BC33 och BC17 parallellt, följt av BC32. Matematiskt optimal men resurskrävande.
Tidslinje
Q1 2026: |████ BC34 ████████████████|
Q2 2026: |████ BC33 ████████████████████████|
|████ BC17 ████████████████████████| ← PARALLELLT
Q3 2026: |████ BC32 ████████████████████████|
Q4 2026: |█ BC32 █| |█ BC33 █|
Resursmatris
| Kvartal | Portföljer | Investering | Konsulter | PL-belastning | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | BC34 | 325 000 kr | 1 | 25% | Låg |
| Q2 2026 | BC33 + BC17 | 759 500 kr | 2 | 75% | HÖG |
| Q3 2026 | BC32 | 405 000 kr | 1 | 50% | Medium |
| Q4 2026 | Avslut | 218 000 kr | 1 | 25% | Låg |
Kassaflöde (komprimerat)
| Månad | Händelse | Ackumulerat |
|---|---|---|
| 4 | BC34 live | -218 000 kr |
| 8 | BC33 + BC17 live | -332 000 kr |
| 11 | BC32 live | -113 000 kr |
| 13 | BC15 live | +225 000 kr ← BREAKEVEN |
| 21 | Slutvärde | +2 485 000 kr |
Bedömning
| Dimension | Värdering |
|---|---|
| Styrkor | Teoretiskt optimal NPV-sekvens |
| Svagheter | Q2 kräver 2 konsulter + 75% PL, Stina och Martin parallellt belastade |
| Risk | Medium-Hög (Q2 är kritisk) |
| Breakeven | Månad 13 (senast av alla) |
Varför ej rekommenderad: Hög resursbelastning Q2 kombinerat med senaste breakeven. Teoretisk NPV-optimering väger inte upp praktisk risk.
4. STRATEGI 3: SEKVENTIELL
Beskrivning
En portfölj åt gången, minimal parallellitet. Lägsta risken men längsta totala implementeringstiden.
Tidslinje
Q1 2026: |████ BC34 ████████████████|
Q2 2026: |████ BC32 ████████████████████████|
Q3 2026: |████ BC33 ████████████████|
Q4 2026: |████ BC33 ████|
Q1 2027: |████ BC17 ████|
Resursmatris
| Kvartal | Portfölj | Investering | Konsulter | PL-belastning |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | BC34 | 325 000 kr | 1 | 25% |
| Q2 2026 | BC32 | 405 000 kr | 1 | 25% |
| Q3 2026 | BC33 Fas 1 | 468 000 kr | 1 | 25% |
| Q4 2026 | BC33 Fas 2-3 | 218 000 kr | 1 | 25% |
| Q1 2027 | BC17 | 291 000 kr | 1 | 25% |
Kassaflöde (komprimerat)
| Månad | Händelse | Ackumulerat |
|---|---|---|
| 4 | BC34 live | -218 000 kr |
| 10 | BC32 live | +19 000 kr ← BREAKEVEN |
| 14 | BC33 Grund live | +270 000 kr |
| 21 | BC17 live | +1 117 000 kr |
Bedömning
| Dimension | Värdering |
|---|---|
| Styrkor | Lägsta risk, enklast att hantera, endast 1 konsult åt gången |
| Svagheter | 21 månader total tid, BC17 först Q1 2027, lägsta slutvärde |
| Risk | Lägst |
| Breakeven | Månad 10 (bäst!) |
Varför ej rekommenderad: Trots tidig breakeven ger strategin lägst totalvärde (endast +1 117 000 kr vid mån 21 vs +2 600 000 kr för andra strategier). Organisationen förlorar värdefull tid.
5. STRATEGI 4: PARALLELL
Beskrivning
Alla portföljer startar samtidigt Q1 2026. Snabbaste totala implementeringen men extremt resurskrävande.
Tidslinje
Q1 2026: |████ BC34 ████████████████|
|████ BC32 ████████████████████████████████████████████████|
|████ BC33 ████████████████████████████████████████████████████████████|
|████ BC17 ████████████████████████████████████████████████|
Q2 2026: |████ ALLA FORTSÄTTER ████|
Resursmatris
| Kvartal | Portföljer | Investering | Konsulter | PL-belastning | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | ALLA | 1 198 000 kr | 4 | 100% | EXTREM |
| Q2 2026 | BC17 + BC33 avslut | 509 000 kr | 2 | 75% | Hög |
Kassaflöde (komprimerat)
| Månad | Händelse | Ackumulerat |
|---|---|---|
| 4 | BC34 live | -1 166 000 kr |
| 5 | BC33 Grund live | -1 308 000 kr |
| 7 | BC32 + BC17 live | -929 000 kr |
| 11 | Alla live | +274 000 kr ← BREAKEVEN |
| 21 | Slutvärde | +2 603 000 kr |
Bedömning
| Dimension | Värdering |
|---|---|
| Styrkor | Snabbast total implementation (8 månader) |
| Svagheter | 4 konsulter Q1, 100% PL, alla champions belastade samtidigt |
| Risk | EXTREMT HÖG |
| Breakeven | Månad 11 |
AVRÅDS STARKT: Denna strategi kräver resurser HÄR! inte har. Stina, Adrian, Nada, Martin och Helena skulle alla vara maximalt belastade samtidigt. Koordinationskomplexiteten är ohållbar för en organisation av HÄR!s storlek.
6. STRATEGI 5: HYBRID (REKOMMENDERAD)
Beskrivning
Tre parallella spår med tydlig resursseparation. Varje spår har sin egen champion och VD-koppling, vilket minimerar koordinationskomplexitet samtidigt som parallellitet bibehålls.
De tre spåren
| Spår | Portfölj | Champion | VD-koppling | Tidsram |
|---|---|---|---|---|
| A | BC34 (Kunskap & Regelverk) | Adrian, Nada | - | Q1 2026 |
| B | BC32 (Förfrågningsunderlag) | Mårten | Helena | Q1-Q2 2026 |
| C | BC33 (BIM-strategi) | Stina, Emi | - | Q2-Q3 2026 |
Tidslinje
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
Q1 2026 |████ SPÅR A: BC34 ████████████████|
|████ SPÅR B: BC32 ████████████████████████████████████████████████|
Q2 2026 |████ SPÅR C: BC33 ████████████████████████████████████████|
Q3 2026 |████ BC33 Fas 2-3 ████████████████|
Q4 2026 [BC17 beslut]
Resursmatris
| Kvartal | Spår | Investering | Konsulter | PL-belastning | Champions |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | A + B | 530 000 kr | 1-2 | 50% | Adrian/Nada + Mårten |
| Q2 2026 | B + C | 474 000 kr | 1-2 | 50% | Mårten + Stina |
| Q3 2026 | C avslut | 218 000 kr | 1 | 25% | Stina |
| Q4 2026 | BC17 (valfritt) | 291 000 kr | 1 | 25% | Martin |
Kassaflöde (komprimerat)
| Månad | Händelse | Ackumulerat |
|---|---|---|
| 4 | BC34 live | -218 000 kr |
| 7 | BC32 live | -230 000 kr |
| 8 | BC33 Grund live | -354 000 kr |
| 10 | BC15 live | +6 000 kr ← BREAKEVEN |
| 11 | BC30 live | +152 000 kr |
| 21 | Med BC17 | +2 619 000 kr |
Detaljerad resursfördelning per spår
Spår A - BC34 (Q1 2026):
- Adrian: 50 tim (regelverksvalidering)
- Nada: 45 tim (kunskapsvalidering)
- Senior team: 25 tim (detaljkatalog)
- Ingen VD-inblandning krävs
Spår B - BC32 (Q1-Q2 2026):
- Mårten: 65 tim (byggdelsdokumentation, historisk kunskap)
- Helena: 50 tim (offert/anbud-validering)
- Konstruktörsteam: 25 tim (testning)
Spår C - BC33 (Q2-Q3 2026):
- Stina: 120 tim (primär BIM-validering)
- Emmy: 40 tim (sekundär validering)
- August: 30 tim (arkitektperspektiv)
- Helena: 20 tim (slutgranskning)
Bedömning
| Dimension | Värdering |
|---|---|
| Styrkor | Tydlig resursseparation, parallellitet utan kaos, bäst balans |
| Svagheter | Kräver viss koordination mellan spåren |
| Risk | Låg-Medium |
| Breakeven | Månad 10 (delad bäst med Strategi 3) |
7. STRATEGIJÄMFÖRELSE
Kvantitativ jämförelse
| Metrik | S1 Quick | S2 NPV-Opt | S3 Sekventiell | S4 Parallell | S5 Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Investering Fas 1 | 1 273 000 | 1 564 000 | 1 564 000 | 1 564 000 | 1 273 000 |
| Breakeven | Mån 11 | Mån 13 | Mån 10 | Mån 11 | Mån 10 |
| Ack. mån 12 | +322 000 | -113 000 | +135 000 | +122 000 | +152 000 |
| Ack. mån 21 | +2 625 000 | +2 485 000 | +1 117 000 | +2 603 000 | +2 619 000 |
| Total tid | 14 mån | 14 mån | 21 mån | 8 mån | 12 mån |
| Max konsulter | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Max PL-belastning | 75% | 75% | 25% | 100% | 50% |
Kvalitativ jämförelse
| Dimension | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resursseparation | Medium | Låg | Hög | Ingen | Hög |
| Koordinationskomplexitet | Medium | Hög | Låg | Extrem | Låg |
| Flexibilitet | God | Medium | God | Dålig | God |
| Riskprofil | Låg-Med | Medium | Lägst | Högst | Låg-Med |
| Organisatorisk passform | God | Medium | God | Dålig | Bäst |
Risk-avkastningsmatris
HÖG AVKASTNING
↑
|
S2 NPV-Opt | S5 Hybrid ★
(Medium risk, | (Låg risk,
sen breakeven) | tidig breakeven)
|
←────────────────────┼────────────────────→
HÖG RISK | LÅG RISK
|
S4 Parallell | S3 Sekventiell
(Extrem risk, | (Lägst risk,
hög komplexitet)| låg avkastning)
|
↓
LÅG AVKASTNING
★ = OPTIMAL POSITION
8. ARGUMENTATION FÖR STRATEGI 5
Varför Strategi 5 är bäst för HÄR!
1. Tydlig resursseparation minimerar flaskhalsar
Varje spår har dedikerade champions som inte överlappar:
- Spår A: Adrian + Nada (kunskapsfokus)
- Spår B: Mårten + Helena (affärsfokus)
- Spår C: Stina + Emmy (BIM-fokus)
Detta betyder att Stina inte behöver vara tillgänglig för BC34, och Adrian inte behöver vara tillgänglig för BC33. Varje champion kan fokusera på sitt område.
2. Bäst balans mellan breakeven och slutvärde
| Strategi | Breakeven | Värde mån 21 |
|---|---|---|
| S3 Sekventiell | Mån 10 | +1 117 000 kr |
| S5 Hybrid | Mån 10 | +2 619 000 kr |
Strategi 5 har samma tidiga breakeven som den sekventiella strategin, men mer än dubbelt så högt slutvärde. Vi får det bästa av två världar.
3. Lägsta koordinationskomplexitet för given parallellitet
Genom att definiera tre separata spår med egen styrning behöver projektledaren inte koordinera dagligen mellan alla champions. Varje spår kan köra relativt autonomt med veckovisa avstämningar.
4. Flexibilitet vid problem
Om ett spår stöter på problem (t.ex. Revit API-integration i BC33) påverkas inte de andra spåren. I Strategi 4 (parallell) skulle ett problem i en portfölj skapa kaos i hela programmet.
5. Hanterbar PL-belastning
| Strategi | Max PL-belastning | Kommentar |
|---|---|---|
| S4 Parallell | 100% | Ohållbart |
| S1/S2 | 75% | Ansträngt |
| S5 Hybrid | 50% | Hanterbart |
| S3 Sekventiell | 25% | Underutnyttjat |
50% PL-belastning ger utrymme för oväntade händelser och kvalitetssäkring.
6. BC17 kan adderas smidigt
Strategi 5 behandlar BC17 som separat beslut (Q4 2026), vilket ger:
- Tid att utvärdera Fas 1-resultat innan ytterligare investering
- Martin är inte belastad under Q1-Q3 2026
- Regulatorisk utveckling kan bevakas innan beslut
7. Organisatorisk passform
HÄR! är en arkitekt- och konstruktionsfirma med ~15 medarbetare. Strategi 5 respekterar att:
- Champions har ordinarie projektarbete vid sidan av
- VD (Helena) har begränsad tid för interna projekt
- Organisationen inte har erfarenhet av stora parallella IT-projekt
Varför inte de andra strategierna?
| Strategi | Huvudproblem |
|---|---|
| S1 Quick Wins | God, men överlappande Q2 kräver mer koordination än S5 |
| S2 NPV-Opt | Senaste breakeven (mån 13), hög Q2-belastning |
| S3 Sekventiell | Endast +1,1 MSEK vid mån 21 vs +2,6 MSEK för S5 |
| S4 Parallell | Ohållbar resursbelastning, extrem risk |
Strategi 1 som backup
Om organisationen upplever att även Strategi 5 är för ambitiös, är Strategi 1 (Quick Wins First) ett gott alternativ med:
- Liknande slutvärde (+2 625 000 kr vs +2 619 000 kr)
- Något senare breakeven (mån 11 vs mån 10)
- Enklare uppstart (endast BC34 i Q1)
9. REKOMMENDATION
Primär rekommendation: Strategi 5 (Hybrid)
Implementera tre parallella spår med tydlig resursseparation:
| Beslut | Detalj |
|---|---|
| Investering Fas 1 | 1 273 000 kr |
| Strategi | Hybrid (tre spår) |
| Start | Q1 2026 |
| Breakeven | Månad 10 |
| BC17 | Separat beslut Q2 2026 |
Sekundär rekommendation: Strategi 1 (Quick Wins First)
Om styrgruppen bedömer att tre parallella spår är för komplext:
| Beslut | Detalj |
|---|---|
| Investering Fas 1 | 1 273 000 kr |
| Strategi | Sekventiell med överlapp |
| Start | Q1 2026 |
| Breakeven | Månad 11 |
| BC17 | Separat beslut Q4 2026 |
Avråds
- Strategi 2 (NPV-Opt): Teoretiskt tilltalande men praktiskt riskabel
- Strategi 3 (Sekventiell): För långsam, förlorar värde
- Strategi 4 (Parallell): Ohållbar för HÄR!s organisation
BILAGA: DETALJERADE KASSAFLÖDEN
Strategi 5 - Månad för månad (första året)
| Mån | Investering | Drift | Besparing | Netto | Ackumulerat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -108 000 | 0 | 0 | -108 000 | -108 000 |
| 2 | -108 000 | 0 | 0 | -108 000 | -216 000 |
| 3 | -109 000 | 0 | 0 | -109 000 | -325 000 |
| 4 | -101 000 | -12 000 | +119 000 | +6 000 | -319 000 |
| 5 | -101 000 | -12 000 | +119 000 | +6 000 | -313 000 |
| 6 | -102 000 | -12 000 | +119 000 | +5 000 | -308 000 |
| 7 | -68 000 | -16 000 | +195 000 | +111 000 | -197 000 |
| 8 | -68 000 | -20 000 | +267 000 | +179 000 | -18 000 |
| 9 | -68 000 | -20 000 | +267 000 | +179 000 | +161 000 |
| 10 | -36 000 | -22 000 | +327 000 | +269 000 | +430 000 |
| 11 | -36 000 | -26 000 | +327 000 | +265 000 | +695 000 |
| 12 | -37 000 | -26 000 | +327 000 | +264 000 | +959 000 |
År 1 resultat: +959 000 kr (netto efter investeringar och drift)
Dokumentinformation:
- Version: 1.0
- Datum: 2025-11-26
- Författare: Lars Diethelm (Ahrens Optimate)
- Baserad på: Portföljanalys, kassaflödesmodellering, resursplanering
- Relaterade dokument: BC32, BC33, BC34, BC17 beslutsdokument
Ahrens Optimate © 2025