Budget & Resurser
Projektbudget - Total översikt (2025-09-12)
Fas-baserad budgetfördelning (endast externa kostnader)
| Fas | Budget (SEK) | Status | Förbrukat | Prognos |
|---|---|---|---|---|
| Fas 0-1: Projektstatus & Insikt | 60 000 kr | ✅ Genomfört | 60 000 kr (100%) | På budget |
| Fas 2: Målbild & Prioritering | 30 000 kr | ✅ Genomfört | 30 000 kr (100%) | Enligt plan |
| Fas 3: Förberedelse & Kunskap | 22 500 kr | 🔄 Påbörjat | 7 500 kr (33%) | Enligt plan |
| Fas 4: FASM-sprintar | 60 000 kr* | ⏳ Planerad | 0 kr | TBD efter fas 2 |
| Fas 5: Införande & Uppskalning | 30 000 kr* | ⏳ Planerad | 0 kr | TBD efter fas 3 |
| Fas 6: Uppföljning & Spridning | 12 000 kr* | ⏳ Planerad | 0 kr | TBD efter fas 5 |
| Oförutsedda kostnader (15%) | 32 175 kr | Reserv | 0 kr | Intakt |
| TOTAL | 246 675 kr | 97 500 kr | På budget |
*Preliminära uppskattningar som kommer justeras efter prioritering i Fas 2
Kostnadsspecifikation
Projektledning & Konsulter
- Projektledning Ahrens Optimate: 214 500 kr (exkl. moms)
- Lars Diethelm: 143 timmar × 1 500 kr/tim
- Ulf Christiansson: Teknisk support vid behov
- Status: Löpande enligt avtal
AI-verktyg & Licenser
Planerade investeringar (efter Fas 2-beslut):
- Microsoft Azure OpenAI: 5 000 - 10 000 kr/månad
- Utvecklingsverktyg: 15 000 kr (engångskostnad)
- Testmiljö & sandbox: 3 000 kr/månad
- Status: Inväntar teknisk specifikation
Implementation & Utbildning
- Systemintegration: 30 000 - 50 000 kr
- Utbildningsmaterial: 15 000 kr
- Användarutbildning: 20 000 kr (40 timmar)
- Support under införande: 10 000 kr
- Status: Budget reserverad, detaljplanering i Fas 3
Resursallokering
Tidsresurser per fas
| Resurs | Fas 1 | Fas 2 | Fas 3 | Fas 4 | Fas 5 | Fas 6 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extern projektledning | 40h | 20h | 15h | 40h | 20h | 8h | 143h |
| Intern projektgrupp | 30h | 25h | 20h | 60h | 40h | 25h | 200h |
| Ledningsgrupp | 4h | 8h | 4h | 4h | 4h | 4h | 28h |
| Slutanvändare | 10h | 5h | 5h | 20h | 30h | 10h | 80h |
| TOTALT | 84h | 58h | 44h | 124h | 94h | 47h | 451h |
Resursförbrukning - Aktuell status
September - Oktober 2025 (Nuläge)
- ✅ Extern projektledning: 60h av 60h (97%)
- ✅ Intern projektgrupp: 37h av 55h (68%)
- ✅ Ledningsgrupp: 4h av 12h (33%)
- ✅ Slutanvändare: 6h av 10h (60%)
- Total förbrukning: 107h av 137h (78%)
ROI-prognos & Affärsnytta
Förväntade besparingar (årsbasis)
| Område | Tidsbesparing | Kostnadsvärde | Kvalitetsförbättring |
|---|---|---|---|
| Offertprocess | 0/år | 0 kr | Ökad träffsäkerhet X% |
| Beredning | 0h/år | 0 kr | Minskade fel X% |
| KMA-hantering | 0h/år | 0 kr | Bättre compliance |
| Riskanalys | 0h/år | 0 kr | Proaktiv riskhantering |
| Dokumentation | 0h/år | 0 kr | Standardisering X% |
| TOTALT | 0h/år | 0 kr/år |
Break-even analys
- Total investering: 375 875 kr
- Årlig besparing: 0 kr
- Payback period: 0,0 månader
- 3-års ROI: 0%
Budgetuppföljning & Kontroll
Månadsvis uppföljning
Rapporteringsrutin:
- Vecka 1: Fakturaunderlag från konsulter
- Vecka 2: Internkostnader sammanställs
- Vecka 3: Prognos uppdateras
- Vecka 4: Månadsrapport till styrgrupp
Kostnadskontrollpunkter
- Fas 2-beslut (2025-10-07): Godkännande av teknisk plattform
- Fas 3-beslut (2025-10-31): Godkännande av implementation
- Fas 4-granskning (2025-11-30): Utvärdering av prototyper
- Go/No-Go (2025-12-15): Beslut om uppskalning
Budgetrisker & Åtgärder
| Risk | Påverkan | Sannolikhet | Åtgärd |
|---|---|---|---|
| Fördyrande systemintegration | +0 kr | Medel | Tidig teknisk PoC |
| Utökad utbildningsbehov | +0 kr | Låg | Gradvis införande |
| Försenad implementation | 0 kr | Låg | Agil metodik |
| Scope creep | +0 kr | Medel | Tydlig avgränsning |
Finansiering & Godkännande
Finansieringskällor
- Primär budget: IT & Utveckling (60%)
- Verksamhetsutveckling: (30%)
- Utbildningsbudget: (10%)
Attestordning
- <0 kr: Projektledare
- 0 - 0 kr: Projektägare
- > 0 kr: Styrgrupp
Nästa budgetbeslut
2025-10-07: Styrgruppsmöte för godkännande av:
- AI-plattform och licensval
- Detaljbudget för Fas 3-4
- Resursallokering Q4 2025
Senast uppdaterad: 2025-09-05
Nästa uppdatering: 2025-09-21
Ansvarig: Lars Diethelm / Liza Fyhr