Fas 2 Beslutsdokument - Bilaga 4: Resursplan
Resursöversikt per kvartal
| Resurs |
Roll |
Q4-2025 |
Q1-2026 |
Q2-2026 |
Total (tim) |
Kostnad |
| PROJEKTLEDNING |
|
|
|
|
|
|
| Lars Diethelm |
PL-Extern |
- |
- |
TBD |
TBD |
Q4-2025 & Q1-2026 Ingår i projekt |
| Rebecka Englund |
PL-Intern |
80h |
100h |
60h |
240h |
Intern |
| PROCESSEXPERTER |
|
|
|
|
|
|
| Emil Gråberg |
PC/Kontrakt |
40h |
20h |
20h |
80h |
Intern |
| Mattias Svensson |
Kalkyl/Sälj |
20h |
60h |
40h |
120h |
Intern |
| Matilda Björklind |
Ekonomi |
60h |
- |
- |
60h |
Intern |
| Johannes Ganström |
PL/Process |
20h |
40h |
60h |
120h |
Intern |
| TEKNISKA RESURSER |
|
|
|
|
|
|
| Automationskonsult |
Automation (A) |
60h |
80h |
40h |
180h |
270 000 kr |
| Implementeringssupport |
Implementering (I) |
20h |
30h |
20h |
70h |
105 000 kr |
| GDPR-jurist |
Extern |
16h |
- |
- |
16h |
19 200 kr |
Resursbehov per projekt och fas
BC4 - Mötestranskribering (V42-2025 → V12-2026)
| Fas |
Automation (A) |
Implementation (I) |
Interna |
Total timmar |
| Förberedelse (F3) |
5h |
- |
40h |
45h |
| FASM (F4) |
12h |
- |
40h |
52h |
| Införande (F5) |
- |
- |
40h |
40h |
| Uppföljning (F6) |
- |
- |
40h |
40h |
| Total |
17h |
0h |
160h |
177h |
BC11 - Leverantörsfaktura Ekonomi (V42-2025 → V51-2025)
| Fas |
Automation (A) |
Implementation (I) |
Interna |
Total timmar |
| Förberedelse (F3) |
3h |
1h |
23h |
27h |
| FASM (F4) |
17h |
2h |
47h |
66h |
| Införande (F5) |
3h |
2h |
23h |
28h |
| Uppföljning (F6) |
- |
2h |
12h |
14h |
| Total |
23h |
7h |
105h |
135h |
BC3 - Kontraktsanalys (V42-2025 → V11-2026)
| Fas |
Automation (A) |
Implementation (I) |
Interna |
Total timmar |
| Förberedelse (F3) |
13h |
7h |
47h |
67h |
| FASM (F4) |
67h |
- |
93h |
160h |
| Införande (F5) |
- |
27h |
47h |
74h |
| Uppföljning (F6) |
- |
- |
14h |
14h |
| Total |
80h |
34h |
201h |
315h |
BC2 - AI-Dokumentanalys (V2-2026 → V25-2026)
| Fas |
Automation (A) |
Implementation (I) |
Interna |
Total timmar |
| Förberedelse (F3) |
17h |
9h |
19h |
45h |
| FASM (F4) |
75h |
- |
47h |
122h |
| Införande (F5) |
17h |
7h |
35h |
59h |
| Uppföljning (F6) |
- |
- |
7h |
7h |
| Total |
109h |
16h |
108h |
233h |
Kritiska resurskonflikter och lösningar
| Period |
Konflikt |
Påverkan |
Lösning |
| V42-45 2025 |
Lars D ansvarar för 3 parallella projekt |
Överbelastning |
Prioritering: BC11 först (kortast), sedan BC3/BC4 |
| V46-51 2025 |
AI-konsult behövs för flera projekt |
Resursbrist |
Sekventiell implementation av AI-komponenter |
| V6-10 2026 |
BC3 införande + BC2 FASM |
Överlapp |
BC3 har prioritet för go-live |
Eskaleringsmatris
| Nivå |
Resurstyp |
Eskalering till |
Responstid |
| 1 |
Interna resurser |
Närmaste chef |
24h |
| 2 |
Externa konsulter |
Projektledare |
48h |
| 3 |
Budgetöverskridning |
Styrgrupp |
1 vecka |
| 4 |
Kritisk resursbrist |
VD |
Omedelbart |